四财会〔2025〕74号

关于开展2024年度行政事业单位

内部控制报告编报工作的通知

市直各预算单位（部门），各区财政局：

按照《财政部关于开展2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会〔2025〕1号）文件要求以及吉林省财政厅的有关工作部署，现将四平市2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作有关事项通知如下：     

一、编报内容

各填报单位要根据本单位内部控制建立与实施的实际情况，精准编制本单位《2024年度行政事业单位内部控制报告》。各部门要对所属单位内部控制报告进行汇总审核、编制并报送《2024年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告》。

二、编报方式

四平市2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作继续采用网络版方式报送。各填报单位需登录统一报表系统（吉林）（http://111.26.53.76:9797/）进行填报，单位用户名为18位统一社会信用代码后面加上@NKBG，初始密码与用户名相同，如忘记密码，可联系主管部门或四平市财政局会计科或在线客服重置密码。

三、报送时间及格式

市直各行政事业单位要于2025年4月15日前将编报的内控报告统一报送至主管部门，没有主管部门的单位请直接报送至四平市财政局会计科；各行政主管部门、各区财政局要于4月22日前完成本部门所属单位内部控制报告审核、汇总和上报，并在填报系统中上传加盖签章的封面扫描件。封面扫描件应当由本部门主要负责人签章，并加盖单位公章。请将2024年度内部控制报告正文和附表纸质版，加盖单位公章并经单位负责人签字后，于2025年4月25日前报送至市财政局会计科（5楼）（联系人：刘思彤，联系电话：0434-3215272）。

四、服务支持

如需指导，请各部门、各单位在财政部网站会计司频道（http://kjs.mof.gov.cn）“在线服务”栏目中，下载查阅内部控制报告填写说明、系统填报操作手册、讲解视频等编报资料，也可在统一报表系统“下载中心”栏目查看。

五、有关要求

（1）加强组织协调。市直各主管部门要进一步提高政治站位，要完善工作机制，明确时间节点，层层压实责任，切实加强对本地区（部门）内部控制报告编报工作的组织领导，确保符合条件的行政事业单位“应报尽报”。

（2）提升审核质效。各填报单位对本单位填报的内部控制报告及佐证材料进行审核，各级汇总单位对本级所属单位内部控制报告进行审核，并在内部控制报告中全面反映审核情况。未经审核的内部控制报告不得汇总上报。同时做好内部控制报告与部门决算、预算绩效管理、政府采购、行政事业性国有资产报告等工作的统筹协调，报送数据必须确保与决算和资产数据一致。

（3）重视报告质量。各汇总单位要认真总结内部控制工作的总体情况，内部控制建设和实施过程中的经验做法、取得成效及存在的问题，并针对问题提出意见建议。要做到报告内容全面详实，表述清晰准确,有数据支撑，单位主要负责人签字。

四平市财政局

 2025年3月14日

信息公开选项：主动公开                                  

四平市财政局办公室                   2025年3月14日印发

　C:\fakepath\2025年内控正式发文.doc

　　（初审：赵辉 复审：耿忠立 终审：孙朕）