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四平市财政局   2017-05-12  
关于开展2016年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

市委有关部门,市政府各局委办、各直属机构,市人大办公室,市政协办公室,市中级法院,市检察院,各民主党派市委,有关人民团体,各区(开发区)财政局: 

  按照财政部《关于开展2016年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知》(财会函〔2017〕3号)及省财政厅《转发<财政部关于开展2016年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知>的通知》(吉财会〔2017〕76号)要求,为全面做好我市2016年度行政事业单位内部控制报告编报工作,推动内部控制建设有效实施,现就做好有关工作事项通知如下,请遵照执行。 

  一、工作目标 

  开展单位内部控制报告编报工作,旨在进一步加强单位内部控制建设工作,更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。 

  二、步骤任务 

  一是布置动员。省财政厅于2月末组织召开了全省行政事业单位内部控制报告编制布置会议。会议结束后,各市县财政局迅速行动起来,马上召开专门会议部署本地区内控报告编制工作,传达省财政厅会议精神及编制要求,下发会议文件及编制内控报告模板,讲解内控报告如何编报,指导本地区所属单位认真编制内控报告。 

  二是摸底调查。为便于汇总审核单位内控报告和为下一步省财政厅检查和市县自查做好基础性工作,省财政厅要求各市县财政局在去年上报内控清单的基础上再进行摸底调查本地所属行政事业单位底数及基本情况,形成摸底调查清单,于3月5日前上报省财政厅。 

  三是审核报送。各行政事业单位要于3月末前将本单位编制的内部控制报告统一报送至主管部门,没有主管部门的单位直接报送到同级财政部门会计科,各主管部门除完成本单位的内部控制报告编制工作外,要审核汇总本部门所属单位内部控制报告,编制完成本部门的行政事业单位内部控制报告,在4月15日前连同所属各单位内部控制报告纸质版和电子版一并报送至同级财政部门。各市县财政局审核汇总本地所属单位的内控报告,编制本地区行政事业单位内部控制报告报送至省财政厅,省财政厅审核汇总编制全省内部控制报告上报财政部。各单位应当按照有关规定,根据本单位建立与实施内部控制的实际情况,及时准确地编制和报送内部控制报告。各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。 

  四是监督检查。从3月初至5月末,省财政厅将委托中介机构对全省部分行政事业单位内控建设情况和自我评价情况进行抽查,重点抽查单位内控制度落实的真实性、完整性、规范性和有效性,抽查面为10%左右。市财政局将采取政府购买服务的方式,聘请中介机构对辖区内的行政事业单位内控建设情况和自我评价情况进行抽查,抽查面不少于20%,并及时通报抽查情况。 

  三、格式要求 

  各行政主管部门、各单位报送的内控报告格式为财政部下发的统一格式,单位报告格式见附件1,主管部门汇总报告格式见附件2,各部门、各单位要严格按照财政部文件要求的报告模板编制内部控制报告,到财政局会计科邮箱下载报告电子版,其中格式、内容及结构顺序均不得删减修改和调整,如对文字或内容理解上有歧义,请与财政部门联系解决。 

  四、组织要求  

  各行政主管部门、各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识,加强组织领导,健全工作机制,进一步做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。各部门、各单位要在做好内部控制报告编报工作的基础上,坚持问题导向,加强对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用,逐步完善单位内部控制建设工作。 

  联系人:市财政局会计科 李佳徽;联系电话:0434—3215272;下载电子版报告模板邮箱(密码3215252):spsczjkjk@163.com。单位电子版报告报送电子邮箱:941229668@qq.com。 

 

  附件:1.2016年度行政事业单位内部控制报告 

      2.2016年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告 

 

                                                                    四平市财政局

                                                                     2017年3月1日 

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