四财会〔2024〕77号 

市委有关部门，市政府各局委办、各直属机构，市人大办公室，市政协办公室，各民主党派市委，有关人民团体，各区财政局： 

　　按照吉林省财政厅《关于开展2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(吉财会〔2024〕118号)要求，现将我市2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作有关事项通知如下： 

　　一、总体要求 

　　（一）加强组织领导，层层压实责任。各部门、各单位要提高政治站位，加强组织领导，层层压实责任，确保符合条件的行政事业单位“应报尽报”，完善内控架构建设，加强国有资产全面梳理和监管，同时做好内部控制报告与部门决算、预算绩效管理、政府采购、行政事业性国有资产报告等工作的统筹协调，报送数据必须确保与决算和资产数据一致。 

　　（二）加强审核检查，提高编报质量。各填报单位应当根据2023年度内部控制建设的实际情况，以能够反映本单位内部控制真实情况的相关材料为支撑，科学准确编制本单位《2023年度行政事业单位内部控制报告》。加强内部控制报告数据审核，在内部控制报告中填报审核情况，未经审核的内部控制报告不得汇总上报。对其内控报告的编报质量省里要抽取一定比例的单位进行审核，重点关注内部控制报告内容的真实性、完整性、规范性。 

　　（三）落实保密责任，严守保密规定。各填报单位应当高度重视内部控制报告的安全保密工作。按照“谁产生、谁定密”的原则，由报送主体确定报告内容是否涉及敏感信息或涉密信息。凡通过网络方式报送的内部控制报告，应当按照规定进行脱敏脱密处理；涉及的敏感信息，应当通过单机版软件填报，并通过光盘、纸质等介质离线报送；严禁报送涉密信息。 

　　二、编报要求 

　　（一）编报内容 

　　各填报单位要根据本单位内部控制建立与实施的实际情况，精准编制本单位《2023年度行政事业单位内部控制报告》。各部门要对所属单位内部控制报告进行汇总审核、编制并报送《2023年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告》。 

　　（二）编报方式 

　　2023年度行政事业单位内部控制报告编制工作采用网络版方式报送。各填报单位需登录财政部统一报表系统（吉林）（http://111.26.53.76:9797/)进行填报，单位用户名为18位统一社会信用代码后面加上@NKBG，初始密码与用户名相同。 

　　（三）报送时间及格式 

　　市直各行政事业单位要于4月15日前将编报的内控报告统一报送至主管部门，没有主管部门的单位直接报送至市财政局会计科；各行政主管部门、各区财政局要于4月22日前完成本部门所属单位内部控制报告审核、汇总和上报，并在填报系统中上传加盖签章的封面扫描件。封面扫描件应当由本部门主要负责人签章，并加盖公章。 

　　三、其他事项 

　　请各部门、各单位在财政部网站会计司频道（http://kjs.mof.gov.cn）“在线服务”栏目中，下载查阅内部控制报告填写说明、系统填报操作手册、讲解视频等编报资料，也可在统一报表系统下载中心栏目查看。 

　　2023年度内部控制报告正文和附表需同时报送纸质版，纸质版加盖单位公章并经单位负责人签字报送至市财政局会计科。 

　　联系人：市财政局会计科李笑群 

　　联系电话：0434-3215272 

　　四平市财政局 

　　2024年3月21日