四财综〔2024〕67号

省财政厅： 

　　根据《吉林省专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金2023年度绩效自评工作的通知》要求，现将我市2023年省级彩票公益金绩效自评情况报告如下： 

　　一、绩效目标分解下达情况 

　　（一）省级下达社会公益事业转移支付预算和绩效目标情况 

　　2022年为支持公益事业发展，省财政厅印发了《关于提前下达2023年省级彩票公益金支持社会公益事业发展资金预算的通知》（吉财综指〔2022〕1008号）下达我市铁东区转移支付资金90万元用于石岭镇耿老村道路项目，并同步下达了绩效目标。 

　　2023年为支持公益事业发展，省财政厅印发了《关于下达2023年省级彩票公益金支持社会公益事业发展资金预算的通知》（吉财综指〔2023〕330号）下达我市铁西区转移支付资金79万元用于平西乡新发村道路及路边沟建设项目，并同步下达了绩效目标。 

　　（二）市（县）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况 

　　1、市级资金安排 

　　我市安排转移支付资金90万元用于石岭镇耿老村道路项目(其中：省级专项资金90万元)；安排转移支付资金79万元用于平西乡新发村道路及路边沟建设项目(其中：省级专项资金79万元)。 

　　2、分解下达预算和绩效目标情况 

　　我局下发了《关于下达2023年省级专项彩票益支持社会益事业发展资金预算的通知》（四财综指〔2023〕27号）、《关于下达彩票益支持农村道路及路边沟建设项目资金的通知》（四财综指〔2023〕81号），将专项资金和绩效目标同步下达到铁东铁西两区财政局。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

　　二、绩效目标完成情况分析 

　　（一）资金投入情况分析 

　　1、项目资金到位情况分析。 

　　截至2023年末，铁东区石岭镇耿老村道路项目预算资金为101万元，实际到位资金101万元(其中：省级专资金90万元、区政府自筹11万元)，资金到位率为100%。 

　　截至2023年末，铁西区平西乡新发村道路及路边沟建设项目预算资金为83.02万元，实际到位资金83.02万元(其中：省级专资金79万元、区政府自筹4.02万元)，资金到位率为100%。 

　　2、项目资金执行情况分析。 

　　截至2023年末，两区财政局均未拨付项目资金，具体原因是铁东区石岭镇耿老村道路项目，由于项目尚未完工，未进行验收，未进行财政投资评审，铁东区财政局未拨付项目资金；铁西区平西乡新发村道路及路边沟建设项目，已竣工并验收，由于财政投资评审工作未完成，铁西区财政局未拨付项目资金。 

　　3、项目资金管理情况分析。 

　　项目资金管理使用符合相关财务管理制度规定，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

　　（二）总体绩效目标完成情况分析 

　　1、我市铁东区石岭镇耿老村道路项目2023年度总体绩效目标是投资101万元，修建农田及村内道路6条。项目为总长度1.548公里，宽度3.5米的水凝混凝土路面及附属设施。 

　　实际完成情况是项目已开工，由于受施工进度慢等因素影响当年项目未完成。 

　　2、我市铁西区平西乡新发村道路及路边沟建设项目2023年度总体绩效目标是投资83.02万元，改造农村道路4条。项目为总长度1.164公里，宽度3.5米的水泥混凝土路面及附属设施。 

　　实际完成情况是项目已经竣工并验收，未进行财政投资评审铁西区项目资金未拨付。 

　　（三）绩效指标完成情况分析（根据年初绩效指标逐项分析） 

　　1、产出指标完成情况分析。 

　　（1）数量指标。 

　　铁东区石岭镇耿老村道路项目1个，修建农田及村内道路6条，改造道路总长度≥ 1.548公里，受益人数≥ 1609人。路面类型为水泥混凝土，道路等级为巷路，路面宽度为3.5米，铺装面积为5418平方米，新建D800过路圆涵3座。 

　　铁西区平西乡新发村道路及路边沟建设项目1个，改造农村道路4条，改造修建农田及村内道路≥1.164公里，修建排水沟≥308米，受益人数≥ 1306人，路面类型为水泥混凝土路面，水泥混凝土路面宽度为3.5米，路面铺装面积为4074平方米，新建过路圆涵2座。 

　　（2）质量指标。 

　　铁东区石岭镇耿老村道路项目、铁西区平西乡新发村道路及路边沟建设项目，项目规划编制完整合规，项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜。 

　　（3）时效指标。 

　　铁东区石岭镇耿老村道路项目、铁西区平西乡新发村道路及路边沟建设项目，项目推进过程中能及时上报资金使用情况，并按时向社会公告项目实施情况。 

　　2、效益指标完成情况分析。 

　　（1）社会效益。 

　　铁东区石岭镇耿老村道路项目、铁西区平西乡新发村道路及路边沟建设项目的开工建设有效弥补当地社会公益事业欠账，同时也明显增强了农业农村基础设施保障能力。 

　　3、满意度指标完成情况分析。 

　　服务对象满意指标完成情况:受益人群村屯百姓满意度指标,铁东区项目年度指标值99%、铁西区项目年度指标值100%。 

　　三、偏离绩效指标的原因和下一步改进措施 

　　（一）总体绩效目标和绩效指标未完成原因 

　　受施工进度慢等因素影响铁东区铁东区石岭镇耿老村道路项目未完成，该项目验收合格率指标未及时完成。 

　　（二）下一步改进措施 

　　加大项目推进力度，督促两区尽快完成项目建设的全部内容，充分发挥资金效益，提高农业农村基础设施保障能力，并着力提升受益人群满意度。 

　　（三）政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施 

　　（1）资金执行率低的原因及改进措施 

　　加大项目监控力度，认真梳理了补助资金拨付情况，定期调度资金拨付进度，确保资金拨付的顺利进行。督促项目实施单位及时进行验收及财政评审工作，保证项目合理有序开展到位。 

　　四、绩效自评结果拟公开情况 

　　拟将我市2023年级专项彩票公益金支持其他社会公益事业发展资金绩效自评结果情况，于4月份通过四平市财政局网站进行公开。 

　　附件：1.2023年省级专项彩票公益金支持其他社会公益事业发展资金区域绩效目标自评表（省厅下发《通知》附件2-2） 

　　    2.吉林省专项彩票公益金支持社会公益事业发展项目绩效评价指标表（省厅下发《通知》附件3） 

　   　 3.四平市2023年中央及省级专项彩票公益金支持社会公益事业发展项目资金统计表（省厅下发《通知》附件4） 

　　（此件主动公开） 

　　四平市财政局

　　2024年3月12日